各（镇街区），市直各部门、预算单位，各采购代理机构：
为切实保障采购人主体地位，压实主体责任，进一步强化履约验收作用，推动实现优质优价采购，现将《山东省政府采购履约验收管理办法》（鲁财采〔2021〕25号）转发给你们，请遵照执行。结合龙口市实际工作情况，经研究决定，自即日起实施政府采购履约验收书面记录抽查送审制度，现将有关事项通知如下。
一、充分认识加强政府采购履约验收的重要意义
政府采购履约验收是组织实施政府采购的最后环节之一，是保证政府采购质量和成果的重要手段。严格规范开展履约验收，是加强政府采购结果管理的重要举措，是保证采购质量、开展绩效评价、形成闭环管理的重要环节，对实现采购与预算、资产及财务等管理工作协调联动具有重要意义。各采购单位在组织政府采购的实际工作中，要充分认识政府采购履约验收的重要作用，进一步明晰工作责任和相关措施，杜绝忽视、忽略履约验收现象发生。
二、抽查送审范围
纳入政府采购监管范围的采购单位，按政府采购合同约定验收完毕的政府采购项目相关验收书面记录材料。
三、抽查送审内容
（一）履约风险审查。审查合同文本、履约验收方案等情况。详见《山东省政府采购履约验收管理办法》第二十四条、第二十五条。
（二）项目验收责任。项目验收方案、实施验收、验收意见等资料。详见《山东省政府采购履约验收管理办法》第十二条、第十三条。
（三）项目验收工作规范。项目验收范围、项目验收内容、项目验收方式、项目验收标准、项目验收意见等资料。详见《山东省政府采购履约验收管理办法》第十四条。
（四）其他。例如项目验收结果与采购合同约定内容不一致情况相关资料；验收过程中发现问题后处理情况的相关资料。详见《山东省政府采购履约验收管理办法》第十五条、第十六条。
四、抽查送审方法
财政部门根据政府采购结果情况，选择并适时通知有关单位送交上述验收记录资料，实施审查。
（一）向采购人下发《政府采购履约验收核查送审通知书》（见附件1）。
（二）收到送审资料后，签收《政府采购履约验收核查送审材料收（退）件单》（见附件2）。
（三）在书面核查过程中，若发现问题，将向采购人下发履约验收问题确认函。如有必要，将启动现场履约验收抽检核查工作。
（四）核查结束后，对存在问题的项目，下发监督检查通知书。
五、违规处理
对于供应商、采购人以及其他项目验收参与方存在《山东省政府采购履约验收管理办法》第三十条、第三十一条、第三十二条规定的行为的，纳入失信记录。采购人、采购代理机构、验收小组成员、供应商在合同履约及项目验收过程中，存在违法违规行为的，依据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等有关法律法规的规定进行处理。给他人造成损失的，应当赔偿相应损失；构成犯罪的，依法移送司法机关处理。影响公共利益或者采购人权益，但法律法规及部门规章没有规定的，由财政部门予以约谈，责令改正，并根据诚信管理规定予以记录、公告。
本通知自发文起实施。以往规定与本通知不一致的，以本通知为准。
龙口市财政局
2024年3月28日
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