索引号: 11370681MB2831027J/2021-23822 成文日期: 2021-06-18
发布机构: 龙口市综合行政执法局 组配分类: 部门文件
龙执字〔2021〕9号:龙口市综合行政执法局关于印发《政府采购内控管理制度》的通知
发布日期: 2021- 06- 18 10: 22 访问次数: 字号:[ ]

各科室、综合行政执法所:

       《局政府采购内控管理制度》已经局党组研究通过,现予以印发,请认真贯彻执行。

 

龙口市综合行政执法局

2021年6月18日  

 

政府采购内控管理制度

 

        为理顺政府采购活动组织链条,规范我局政府采购行为,落实政府采购主体责任。我局以“分事行权、分岗设权、分级授权”为原则,推进政府采购内控制度建设,健全和完善相关内控风险防范措施,强化内部流程控制,特制定以下管理制度。

       一、机构设置和工作职责

       (一)机构设置

       成立局政府采购工作领导小组,由局主要负责人任组长,分管负责人任副组长,成员由综合科、采购需求科室负责人构成。领导小组负责研究本单位政府采购重大决策、重要事项。负责建立、完善本局政府采购工作制度;督导、检查各单位履行职责。

       (二)职责分工

       1、局采购需求科室负责及时提报政府采购计划,细化采购需求。提供采购事项相关技术规格、实现目标或功能等要求,协助做好合同签订、货物验收等工作。

       2、局综合科负责及时备案政府采购计划,审核采购事项和资金,编制政府采购预算和实施计划,确定政府采购方式,统筹规划年度政府采购预算执行进度,组织采购项目的实施工作,做好资金支付、财务报销等手续,并接受财政和政府采购监督部门的监督检查。

       3、局政府采购领导小组负责监督采购相关人员工作纪律的执行情况等,对工作人员是否有滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等行为实施过程管理。

       二、集体决策机制

       1、在实施预算项目采购时涉及金额10000元以上的支出须报采购小组会议讨论。由采购需求科室汇报项目具体事项,经集体讨论决策,决策过程形成完整记录,不得单独决策或者擅自改变集体决策。

       2、采购需求科室负责与项目涉及方做好信息沟通,综合科负责与财政局等上级采购主管单位做好信息沟通,及时政府采购工作领导小组汇报采购项目重点环节进展情况。

       3、采购项目的重点环节应确保在坚持“经领导集体决策通过、遵循国家法律法规、符合财政局等上级采购主管单位要求、已与项目涉及各方单位达成一致”原则的条件下开展落实。

       三、采购方式及要求

       1、采购程序。实施政府采购的程序包括编制政府采购预算、编制政府采购实施计划、确定政府采购采购方式、确定采购文件、施行采购、确定中标供应商、签订合同、验收、采购资金支付和文档管理等工作过程,实行各环节审批、分级负责、全过程监督的管理体制。

       2、采购方式。凡列入政府集中采购目录和采购限额标准范围的货物、工程和服务的项目,使用财政性资金(预算内、预算外、自筹资金)进行采购的,都必须实行政府采购。采购活动要经财政部门批准,按照政府采购的方式和程序执行。政府采购限额以上货物采购、服务采购要严格依照政府采购各项法律法规规定实施。

       3、采购需求。政府采购活动前,采购需求科室应当充分调研规划,制定项目需求,经过合法性审查、需求论证后报分管局领导审批。采购需求应当符合国家法律法规规定,执行国家相关标准、行业标准、地方标准等标准规范。必要时,应当就确定采购需求征求相关供应商、专家的意见。采购需求应当包括采购对象需实现的功能或者目标,满足项目需要的所有技术、服务、安全等要求,采购对象的数量、交付或实施的时间和地点,采购对象的验收标准等内容。采购需求描述应当清晰明了、表述规范、含义准确,能够通过客观指标量化的应当量化。同一采购项目不得向供应商提供有差别的项目信息,采购需求中的技术、服务等要求不得指向特定供应商。不得规定含有倾向性或者排斥潜在供应商的特定条件,不得设定与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的资格、技术、商务条件。

       4、及时签订政府采购合同。采购合同的具体条款应当包括项目的货物、服务内容采购方式、采购金额和质量要求、验收标准、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间、违约风险、采购人及供应商各自权利义务等内容。

       5、履约验收。采购需求科室应该按照政府采购合同,包括规定的技术、服务、安全和质量标准等组织验收,出具履约验收意见书或考核结果,综合科对履约验收结果进行审核,审核后进行资产登记。

       6、结算支付。根据合同约定的支付条件,经办人填写支付申请,支付申请包括发票、合同、清单附件、验收意见等,采购需求科室负责人对采购行为和结果签字确认,经分管局领导审核后报局主要领导审批。财务审核支付要素(摘要、金额、签字)后按政府采购支付流程办理支付手续。

       7、信息公示。采购需求科室提供政府采购信息资料,办理需求公示、合同公示和验收公示。综合科按要求对政府采购活动统计信息,落实政府采购预算和决算信息公开。

       本制度自印发之日起实施。

 

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